Peaaegu igas organisatsioonis tuli raamatupidajal vähemalt korra töötaja lähetusse saata. Selles artiklis vaatleme, kuidas korraldada ärireisi jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.
Sa õpid:
- Kas on võimalik teha töölähetuse tellimust punktis 1C 8.3 Raamatupidamine;
- kuidas kirjendada reisikulud punktis 1C 8.3;
- kuidas arvutada päevarahasid ja sõidutasusid 1C-s 8.3 Raamatupidamine.
Kõigepealt vaatame küsimusi, mis kasutajatele kõige sagedamini tekivad:
- Kas 1C 8.3-s on võimalik teha töölähetuse tellimust?
- kuidas leida reisitunnistuse vorm 1C 8.3-st?
Kahjuks puuduvad Raamatupidamine 3.0-s personalidokumendid - näiteks lähetuskorraldus või reisitõend. Kuid neid saab muuta iseseisvalt või programmeerija abiga.
Vaatame näite abil, kuidas reisitehinguid töödelda jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine.
Disainer-disainer P. A. Mihhailov saadeti 21.-27.09 komandeeringusse. Tema töögraafiku järgi on laupäev ja pühapäev puhkepäevad.
- raudteepilet (Moskva-Samara) summas 2988 rubla. (koos käibemaksuga 18% - 67,15 rubla);
- raudteepilet (Samara-Moskva) summas 2240 rubla. (koos käibemaksuga 18% - 67,15 rubla);
- hotellimajutuse kviitung ja SF summas 4248 rubla. (koos käibemaksuga 18%).
Tööreiside eeskirjade kohaselt makstakse organisatsioonis päevaraha 700 rubla päevas. - 4900 hõõruda.
30. septembril arvutas raamatupidaja Mihhailovi kuu töötasu, sealhulgas 5 tööpäeva lähetuse eest.
Reisikulude kirjendamine 1C-sse 8.3
Sõidukulud punktis 1C 8.3 Raamatupidamine, sh. taotleda päevarahasid töötaja lähetuse avansiaruande alusel jaos Pank ja kassa – Kassa – Eelaruanded.
Dokumendi päises märkige palun:
- Vastutav isik - teatmeteosest Üksikisikud valige töölähetusse ilmuv töötaja.
Vahekaardil Ettemakstud kulu nupu abil Lisama vali ettemaksudokumendid.
Peegeldage päevarahade arvutamist jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine vahekaardil muud. Siin näidata kõik muud reisikulud (rongipiletid, majutus jne).
Kuluartikkel vali koos Tarbimise tüüp - Sõidukulud.
Postitused
Käibemaksu mahaarvamiseks aktsepteerimine
Selleks et osapoolte esitatud piletitelt ja SF-lt eraldatud käibemaksu saaks maha arvata järgmistes veergudes:
- SF- märkige ruut, kui on esitatud BSO või SF.
- BSO- märkige BSO dokumentide ruut.
- Arve üksikasjad - sisestage Föderatsiooninõukogu number ja kuupäev. BSO andmed täidetakse sellesse veergu automaatselt veerust Dokument (kulu) .
Registreerimise tulemusena luuakse automaatselt BSO ja SF:
- Arve (range aruandlusvorm) .
- Arve saadud .
Dokumendid leiate ajakirjast Arved saadud läbi sektsiooni Ostud – Ostud-Saadud arved või järgige dokumendis olevaid linke Eelaruanne .
Sõiduhüvitiste arvutamine 1C 8.3 Raamatupidamine
Seaded 1C-s tööreisi ajal makse arvutamiseks
Tööreisi ajal keskmise töötasu arvutamiseks looge kataloogis samanimeline tekkepõhine tüüp Viitlaekumised, mida saab sektsioonist avada Palk ja personal - Kataloogid ja seaded - Palga seaded - Palgaarvestus - Viitarvestus.
Palun pöörake tähelepanu väljade täitmisele:
Peatükk Üksikisiku tulumaks :
- lüliti maksustatud ;
- sissetuleku kood - 2000 - tasu töö- või muude ülesannete täitmise eest; palk ja muud maksustatavad maksed sõjaväelastele ja nendega samaväärsetele isikutele;
- Sissetulekukategooria - Palk.
Peatükk Kindlustusmaksed :
- Sissetuleku liik - Sissetulek kuulub täielikult kindlustusmaksetele.
Peatükk Tulumaks, kulu liik Art. 255 Vene Föderatsiooni maksuseadustik :
- lüliti punkti all tööjõukuludes arvesse võetud : lk. 6, art. 255 Vene Föderatsiooni maksuseadustik- töötajatele kogunenud keskmise töötasu summa, mis säilitatakse riiklike ja (või) avalike ülesannete täitmise ajaks ning muudel Vene Föderatsiooni tööseadusandlusega ettenähtud juhtudel;
- lipp Sisaldub “Regionaalkoefitsiendi” ja “Põhja lisatasu” arvutamise põhitasus jaoks pole vaja installida Viitlaekumised Töölähetuses viibitud aja eest tasumine, sest makse arvutamisel on need tekkepõhised summad juba arvesse võetud.
Peatükk Peegeldus raamatupidamises :
- Peegeldusmeetod - ei ole installeeritud.
1C-s kajastub kogunenud summa palgakontol kataloogis määratud BU ja NU sätetega Töötajad põllul Kulude arvestus .
Töölähetuse aja eest tasu arvestamine
Sõiduhüvitiste kogumine punktis 1C 8.3 Raamatupidamisel ei ole spetsiaalset tüüpdokumenti. Seetõttu arvutatakse töölähetuse ajal keskmise töötasu arvutamine käsitsi ja dokumenteeritakse Palgaarvestus Peatükis Palk ja personal - Palk - Kõik tekkepõhised arvestused - Loo nupp - Palgaarvestus.
Dokumendis märkige palun:
- Palk eest- kuu, mille eest töötaja töötasu arvutatakse;
- alates- kuu viimane päev.
Nupu järgi Lisama valige töötaja, kellele makstakse lähetuses viibitud aja eest. Nupu järgi Koguneda vali:
- Tekkepõhine Tasu vastavalt töötasule- märkige töökohal töötatud päevade arv, millest on lahutatud töölähetuses viibitud päevad (arvutage käsitsi). Programm arvutab summa automaatselt.
- Tekkepõhine Töölähetuses oldud aja eest tasumine- täitma .
Kontrolli kõiki töötajale laekunud summasid ja vajadusel korrigeeri lingil olevas vormis Kogunenud .
- graafik Üksikisiku tulumaks- arvutatud üksikisiku tulumaksu summa.
Selles materjalis räägime sellest, kuidas tööreisi töödeldakse raamatupidamisprogrammis 1C, väljaanne 3.0.
Organisatsiooni juhi korraldus on teatud ettevõtte töötaja lähetusse saatmise aluseks. Seejärel väljastatakse tellimuse alusel tõend. Neid dokumente ei genereerita 1C raamatupidamisprogrammis.
Aruandluseks raha väljastamine on lähetuse registreerimise algus. Rahalise ettemakse saab väljastada arvelduskontolt – kasutades dokumenti nimega “Arvelduskontolt mahakandmine” või kassast – kasutades dokumenti nimega “”.
Töölähetusest naastes tuleb ettevõtte töötajal 3 tööpäeva jooksul vormistada nn dokument, lisades sellele kõik vajalikud tõendavad dokumendid - sõidupiletid, tšekid, elukohtade arved. Kõik loetletud kulud kajastatakse avansiaruande kinnitamise päeval, kui nende tasumise tingimused on täidetud. Kui reisikulud ületavad ettemaksusummat, kajastatakse need alles pärast ettevõtte töötajale ülekulu rahalise summa hüvitamist.
"1C Raamatupidamine 8": töölähetuste korraldamine
Mõelge sellele näitele: ettevõte nimega "Plyushka" saadab oma töötaja S. S. Sahharovi juurde. kolmeks päevaks tööreisile Kaasani linna. Töötajale antakse organisatsiooni kassast ettemakse summas 8000 rubla. Maa - väljavõte nr 3. Pärast töölähetusest naasmist esitab töötaja ettemaksuaruande, lisades järgmised dokumendid: rongipiletid summas 2360 rubla (koos käibemaksuga 18%) ja hotelliarve, mis on 3000 rubla ( maksuvaba). Päevaraha organisatsioonis on 600 rubla.
Kassast ettemakse väljastamine organisatsiooni töötajale tuleb vormistada kasutades dokumenti “Kassakulu order”. Selle toimingu tegemiseks minge vahekaardile "Pank ja kassa" ning seejärel valige jaotisest "Kassa" vajalik dokument. Ärge unustage õigesti määrata vajalikku tehingutüüpi “Väljaandmine vastutavale isikule”. Seejärel täitke dokument, märkige avalduses taotluse number, nii et alates 2012. aastast kajastatakse rahaasju avalduse alusel.
Pärast seda peate koostama eelaruande (asukoht - sama jaotis ja vahekaart). Selles dokumendis täitke vahekaart "Ettemaksed", kus märkige sularahaarvelduskeskused, kuhu raha väljastati. Pärast seda minge vahekaardile "Muu", kus märgime ettevõtte töötaja töölähetuse 3 tüüpi kulusid. Kõik loetletud rahalised kulud aktsepteeritakse lihtsustatud maksusüsteemi kuludena.
Seejärel vaadake tehingute ja kuluraamatut ja. Kõik kulud, kuna need on tasutud, lähevad KUDiR-ile.
Ülejäänud kasutamata raha peab töötaja tagastama ettevõtte kassasse, kasutades dokumenti "Kasulik kassaorder".
Töötajale tuleb raha anda enne lähetust. Kassast saab väljastada avanssi või kanda raha töötaja isiklikule pangakontole. Samal ajal koostatakse jaotises 1C 8.3 panga- ja sularahaosakonnas finantsdokumendid:
Sularahadokumentides tuleb dokument lisada, kasutades nuppu Väljaandmine:
Liigume edasi kassadokumendi täitmisega. Tehingu liik tuleb täpsustada Väljaandmine vastutavale isikule:
- Number ja kuupäev punktis 1C 8.3 määratakse automaatselt dokumendi postitamisel, kuid neid saab käsitsi reguleerida;
- Saajaks on ärireisija.
Trükitud vormi üksikasjad:
- Dokumendi järgi – automaatselt kuvatakse üksikisikute kataloogi töötaja ID andmed;
- Põhjus - millistele vajadustele raha väljastati;
- Lisa – dokument – raha väljastamise alus:
Tähtis! Alates 2012. aastast väljastatakse vahendeid töölähetusteks mis tahes vormis avalduse alusel.
Sisestage töötaja ID andmed üksikisikute kataloogist:
Kui määrate rahavoo kirjete kataloogis DDS-i kirje jaoks, et seda kasutatakse vaikimisi aruandekohustuslike summade väljastamise tehingutes, sisestatakse sularaha väljamakse dokumendi DDS-artikkel automaatselt:
Aruandvale isikule sularaha väljastamiseks mõeldud dokumendi (postituse) liikumised on standardsed:
Sularaha väljamineva orderi vormil KO2 saab avada vajutades nuppu Prindi. Käsu Prindi abil saate printida standardvormi Kassa laekumise order (KO2).
Kui klient-panka ei kasutata
- Märkida tuleb tehingu liik – Ülekanne vastutavale isikule;
- Töötaja – ärireisija;
- Saaja – tuleb märkida Töötaja või Pank, olenevalt sellest, kuidas raha täpselt kantakse, kas panga kaudu või otse töötaja arvelduskontole;
- Märkige ruut Tasuline.
Dokument Arvelduskontolt mahakandmine punktis 1C 8.3 genereeritakse käsuga Sisestage arvelduskontolt maha kantud dokument:
Kui kasutatakse Client-Bank
Dokumendi liikumised Deebet arvelduskontolt genereeritakse alles pärast ruudu Kinnitatud pangaväljavõttega märkimist:
Kuidas korraldada tööreisi 1C-s 8.3
Töölähetusest naastes ja tööle naastes on töötaja kohustatud kolme tööpäeva jooksul reisikulude kohta aru andma.
Hüvitatavad reisikulud:
- Sõidukulud;
- eluaseme üürikulud;
- Igapäevased kulud;
- Muud kinnitatud ja majanduslikult põhjendatud kulud.
Kuidas täita eelaruannet punktis 1C 8.3
Reisikulude kajastamiseks. Ettemaksuaruannete päevik asub Panga ja kassa vahekaardil Ettemaksuaruanded:
Eelaruande versioonis 1C 8.3 saab luua eelaruannete päevikust, kasutades nuppu Loo:
- Aruandev isik on lähetatud töötaja;
- Eesmärk – märkige, millisteks vajadusteks raha väljastati;
- __ dokumentide lisamine __ lehtedele – kuluaruandele lisatud dokumentide ja nende lehtede arv;
- Ettemaksete tabelisse sisestame käsu Lisa abil kõik dokumendid, mille eest töötaja vastutab;
- Valiku nupuga minge soovitud tüüpi dokumentide juurde;
- Sõidukulud täidetakse vahekaardil Muu;
- Kui töötaja ostis töölähetuse ajal kaupu, pakendeid või tegi tarnijale makse, märgitakse need kulud vastavalt vahekaartidele Tooted, Tagastatav pakend ja Makse:
Tähtis! Päevaraha kulude kinnitamiseks ei pea te esitama dokumente. Muude kulude jaoks peavad teil olema tõendavad dokumendid (kviitungid).
Kui tasutakse sularahata, siis peab olema isikliku pangakaardiga maksmise kinnitus, millel on märgitud reisija perekonnanimi.
Jaotises Muu tabel peate sisestama kõik andmed töötaja esitatud aruandlusdokumentidest:
- Märkeruut “SF” on seatud registreerima saabunud arve või BSO, kus käibemaks eraldatakse eraldi summana, näiteks piletid. Kui käibemaksu ei eraldata, siis arvestatakse kogu summa kuludesse ja “SF” linnukest pole vaja teha.
- Märkeruut “BSO” (range aruandlusvorm) märgitakse, kui on vaja registreerida BSO, mille järgi käibemaks arvatakse maha ja kuvatakse Osturaamatus.
Saadud arve genereeritakse automaatselt veerus Arve üksikasjad olevate andmete põhjal:
ja kuvatakse osturaamatus:
Punktis 1C 8.2 (8.3) vastutavate isikutega töötamise tunnuseid, kuidas eelaruannet õigesti täita, käsitletakse järgmises videos:
Sõidukulude arvestus punktis 1C 8.3
Reisijaga arvelduste olekut saate kontrollida jaotises 1C 8.3, kasutades konto bilansi aruannet:
Kasutades seda aruannet jaotises 1C 8.3, saate ühildada töötajaga reisikulude ja kõigi arveldatavate summade vastastikused arveldused:
Kasutamata raha tagastamine
Reisikuludeks väljastatud kasutamata raha tagastamiseks tuleb punktis 1C 8.3 koostada avansiaruande alusel sularaha laekumise dokument:
Loodud dokumendis peate kontrollima andmeid:
Päevaraha hüvitatakse töötajale iga reisipäeva eest, sealhulgas nädalavahetustel ja puhkepäevadel, samuti teel viibitud päevade eest.
Töölähetuste kulude kajastamise põhiprotseduuri kajastus Kaalume lihtsustatud maksusüsteemi kasutamisel põhitoimingute tegemist punktis 1C 8.3 registrite järgi.
Dokument Sularaha väljavõtmine seoses lihtsustatud maksusüsteemi kasutamisega teeb järgmised liigutused:
- Kogumisregistri andmetel tulude ja kulude raamat (I jagu). Lihtsustatud maksusüsteemi kohane kulu läheb arvesse pärast töötaja kulude kajastamist ja dokumendi vormistamist Eelaruanne:
- Kogumisregistri järgi Muud arvutused:
Kinnitus kulude kohta päevaraha kujul punktis 1C 8.3 väljastatakse dokumendi abil Eelaruanne. See on jaotises Kassa ja pank – Kassa.
Lihtsustatud maksusüsteemi käsitleva dokumendi postitamisel genereeritakse liikumised järgmistes registrites:
- Tulude ja kulude raamat (I jagu) – kulude summa, mis võetakse arvesse maksubaasi määramisel:
- KUDiR-i selgitus - kulud ja käibemaks dešifreeritakse üksikasjalikult eraldi:
- Muud arvutused – kajastavad tegelikult kulutatud rahasummasid. Märgitud järjehoidjale muud. See tähendab, et kui kulutati rohkem, kui väljastati, näidatakse jooksev ettemaksuaruanne veerus Arveldusdokument ja ülekulu summa on eraldi real esile tõstetud:
Kulud lihtsustatud maksusüsteemis - kanded tehakse lihtsustatud maksusüsteemi kulude tasumise hetkeseisuga:
- Kviitung – kirjed tegelike kulutatud summadega staatusega Tasumata;
- Kulud – kulude tasumist ehk arvestuslike summade väljastamist kinnitavad kirjed, mis eemaldavad väljastatud aruandekohustustelt staatuse Tasumata:
Päevaraha ja tulumaks
Töötaja päevaraha maksmise kulud arvatakse vastavalt lõigetele muude kulude alla. 12 punkt 1 art. 264 Vene Föderatsiooni maksuseadustik.
Päevaraha kuludes võetakse arvesse:
- Tekkepõhiselt - aruandeperioodil, mil avansiaruanne kinnitati;
- Sularaha meetodil - peale tegelikku päevaraha maksmist.
Punktis 1C 8.3 toetatakse ainult tekkepõhist meetodit, seega kajastatakse päevaraha dokumendi postitamisel kuluna Eelaruanne:
Füüsilise isiku tulumaks ja päevarahad üle normi
Päevaraha on üksikisiku tulumaksust vabastatud järgmistel juhtudel:
- Iga Vene Föderatsiooni lähetuse päeva eest ei ületa päevaraha 700 rubla;
- Iga välislähetuse päeva eest ei ületa päevaraha 2500 rubla.
Tähtis: töölähetuseeskirja punkt 11 ütleb, et ühepäevase lähetuse eest ei ole töötajal õigust saada päevaraha. Samas 11.09.2012 resolutsioonis nr 4357/12. Vene Föderatsiooni ülemkohus räägib päevarahade hüvitamise lubatavusest ühepäevase lähetuse eest. Seetõttu kohaldatakse päevarahade maksmise otsuse tegemisel kõiki ülaltoodud norme (Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 226 punktid 1, 4 ja 6).
Samade normidega tuleks arvestada ka päevaraha asemel lisahüvitise maksmisel. kulud (Venemaa Rahandusministeeriumi kiri nr 03-03-06/30062 05.26.2015, 03-03-06/1/24916 05.26.2014, nr 03-04-06/6394 03.03.2015). 2013, nr 03 -04-07/6189 alates 03.01.2013).
Üle nimetatud normide makstud päevarahad maksustatakse üksikisiku tulumaksuga. Kus:
- Tulu laekumise kuupäevaks on avansiaruande kinnitamise kuu viimane päev;
- Üksikisiku tulumaksu tasumise kuupäev on tulu saamise päevale järgnev päev.
Vaatame, kuidas see olukord kajastub programmis 1C 8.3 Enterprise Accounting 3.0.
Peatükis Kataloogid – Palgad ja personal – Viitlaekumised Loome uut tüüpi tekkepõhise arvestuse, nagu on näidatud alloleval joonisel. Samal ajal kontrollige, kas seda tüüpi kogunemine on juba loendis:
Märkige ruut Mitterahaline sissetulek, nii et päevarahad ei kajastu palgaarvestuses, vaid osalevad ainult maksustamises ja kontol 70 saldot ei teki.
Väli Peegeldusmeetod jätame selle tühjaks, kuna kirjet ei genereerita, kuna dokument Palgaarvestus ei saa luua juhtmestikku Dt 26 - Kt 71.01. Selle postituse genereerib dokument Eelaruanne.
Tähelepanu: üksikisiku tulumaksu ja kindlustusmaksete maksustamise päevarahade kajastamist punktis 1C 8.3 saab teha ka dokumente Üksikisiku tulumaksuarvestuse toiming ja Kindlustusmaksete arvestustoiming Palgaarvestusdokumendi asemel.
Kui vaadata dokumendi konteerimise tulemust, siis on näha, et päevaraha suurus ei kajastunud kontol 70, vaid tekkisid üksikisiku tulumaksu ja kindlustusmaksete arvestamise kanded:
Normi ületavate päevarahade hüvitamise kajastamiseks raamatupidamises saate dokumenti kasutada Sularaha väljavõtmine läbi sektsiooni Pank ja kassa – sularahadokumendid:
Näeme dokumendi liikumise tulemusena tekkinud postitusi:
Päeva- ja kindlustusmaksed
Normi piires päevarahad ei kuulu kindlustusmaksete alla, kuna need on seotud töötaja tööülesannete täitmisega seotud hüvitistega.
Mis puudutab ühepäevaseid lähetusi, siis selle kohta, kas selliseid lähetusi tuleks maksustada või mitte, on erinevaid arvamusi.
Seega, kui on vaja kindlustusmakseid arvutada, saate seda tüüpi tekke vormistada iseseisvaks, sarnaselt normi ületavate päevarahade hüvitamisega, ja lisada selle dokumendile. Palgaarvestus, millest on ülaltoodud näites juttu üle normi suuruste päevarahade kohta.
Kui te ei plaani kindlustusmakseid kehtestada, siis sellised päevarahad punktis 1C 8.3 kajastuvad vahekaardil nagu tavaliselt muud dokumendis Eelaruanne.
Tänases artiklis puudutame 1C töölähetuste töötlemise teemat Palk ja personalijuhtimine 8.3. Nagu alati, näitame teile programmis töötamise samm-sammult juhiseid ja kui teil on endiselt küsimusi 1C 8.3 ärireiside kohta, võite need jätta artikli kommentaaridesse. Järgmisena käsitleme järgmisi küsimusi:
1. Avage alamjaotis "Ärireisid".
Avage programm, jaotises "Palk" minge jaotisse "Ärireisid".
Tähtis! Selleks, et positsioon “Ärireisid” oleks aktiivne, tuleb palgaarvestuse algseadetes märkida vastav ruut.
2. Dokumentide loetelu
Jaotises “Reisipalk” näete dokumentide loendi vormi.
3. Looge dokument
Vaata, dokumendi loomise programmis on 2 nuppu. 1. nupule vajutades tekib 1. töötaja sõidutasude arvestamise dokument.
4. Keskmise töötasu arvutamine
Peate märkima kuu, millal arvutus salvestatakse. Programmi vaikeseade on jooksev kuu. Avame kataloogi "Töötaja" ja valime vajaliku.
Järgmisena peate märkima tööreisi alguse ja lõpu. Kui teie programmis on personalitabel, saate palga vabastada töötaja äraoleku ajal, märkides vastava kasti. kolmap Programm arvutab teie ärireisi tulud ja tekkepõhised summad automaatselt.
Juhul, kui töölähetus lõpeb järgmisel päeval. Kuu, 1C ZUP 8 programm aitab teil planeerida makseid täielikult või iga kuu kohta. Kui valite kuumakse, siis selle dokumendiga esitate makse ainult jooksva kuu eest. Mis puutub teiste kuude väljamakse arvutamisse, siis see viiakse läbi töötasu arvutamisel. Lisaks vastab selliste arvutuste keskmine töötasu dokumendis "Ärireis" saadud väärtusele.
5. Kuidas arvutada töölähetuse päevaraha
Üksikasjaliku arvutuse vaatamiseks minge vahekaardile Kogunenud (üksikasjalik).
6. Territoriaalsed eritingimused
Kui töötaja saadetakse territoriaalsetesse eritingimustesse, peate vahekaardil „PFR-i kogemus” täitma veeru „Territoriaalsed tingimused”.
7. Prindi
Prinditud vormi kuvamiseks peate esmalt täitma vahekaardi "Täpsemalt". Sellel vahekaardil tuleb sisestada järgmised andmed: lähetuse koht, päevade arv, reisi alus, eesmärk ja rahastamine.
8. Kuidas veeta tööreisi
Kui kõik vajalikud andmed on täidetud, esitame dokumendi. Lisaks saab selle dokumendi alusel välja printida lähetustellimuse, kõik arvestused, reisitunnistuse ja ametliku lähetuse (2015. aastast ei pea täitma viimast 2 punkti).
9. Ametikohtade kombineerimine
Kui teie ettevõte praktiseerib ametikohtade ühendamist (ja see on näidatud programmis 1C ZUP 8), saate dokumendi "Ärireis" abil luua dokumendi "Ametikohtade kombinatsioon". See võimaldab teil määrata lisatasu töötajale, kes täidab lähetusse mineja tööülesandeid.
10. Osalise tööajaga töö
Või võib tekkida olukord, kus lähetusse läinud töötajal on osalise tööajaga töö. Dokumenti pannakse hüperlink, mis võimaldab dokumenteerida selle puudumist.
11. Sõiduraha maksmine
Kui valite arveldustevahelise perioodi jooksul makse, saate selle toimingu teha, klõpsates nuppu "Maksa". Muudel juhtudel toimub väljamakse koos töötasuga.
12. Mahaarvamiste arvutamine
Kui valite selle väljamaksevaliku, arvutatakse mahaarvamised. Sama juhtub maksetüübiga "Ettemaksuga". Arvutuste ja mahaarvamiste üksikasjade vaatamiseks klõpsake paremas nurgas oleval pliiatsil.
13. Töölähetuse tellimus
Nupu “T-9a” abil jätkame lähetustellimuse genereerimisega mitmele töötajale korraga.
14. Tööajaarvestuse koostamine
Dokumendi täitmine toimub nupu “Lisa” abil. Dokumendi tabeliosale info lisamisel viimases veerus “Puudumiste ja viiviste arvestus” kuvatakse andmed hüperlingina. Ülaltoodud näites on arvestatud 1. töötaja puudumised. kuna tema jaoks on dokument “Tööreis” juba lisatud, aga 2. töötaja kohta veel mitte. Seega selgub, et iga lähetatud töötaja kohta on vaja vormistada eraldi dokument “Ärireis”.
15. Töölähetuses olevate vabade päevade eest tasumine
Kui lähetus langeb nädalavahetusele ja töötaja töötas, tuleb andmed sisestada dokumenti “Pühade ja nädalavahetuste eest tasumine”. Tööpäevad, mis töötaja lähetusel viibis, märgitakse tööajaarvestusse tähega “K”.
Dokumendi “Tööreis” põhikaardil saate teha linnukese vahetusesisese töölähetuse kirje kõrval. See võimaldab teil sisestada teavet oma osalise tööajaga reisimise kohta.
Osalise tööajaga ärireis (vahetusesisene)
Arvestuslehel näeb see välja järgmine:
Seega olete töölähetusse saadetud töötaja tasu töödelnud ja arvutanud ning kajastanud seda 1C ZUP programmis.